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      發布時間:2012-02-20 16:15:45 點擊數: 更新時間:2016-08-30
      審計科及國有資產管理科工作職責

      遂寧市中心醫院審計及國有資產管理科工作職責

      更新日期:20160830

      審計職責

        在院長領導下,審計監督醫院對國家法律、法規及內部制度的執行情況,對醫院的財務收支情況進行內部監督,獨立行使內部審計職權,對院長負責并報告。具體職責包括:
         1.制定醫院內部審計制度。
         2.負責對醫院的財務收支的合理、合法性進行監督審計。
         3.負責醫院基建項目、物資采購、設備采購等專項資金使用情況審計。
         4.負責醫院政府采購項目、重大經濟事項專項審計。
         5.負責大額資金審批流程和單據的審核。
         6.組織年度決算報表審計,并由注冊會計師審計簽發醫院年度財務審計報告。
         7.負責醫院預算執行情況的監督。
         8.負責本部門內部控制制度建設,負責醫院各部門內部控制制度建設、執行情況監督檢查,提出改進建議,提高管理。
         9.配合紀檢監察部門對嚴重違反財經法規的部門和有關人員進行調查,在核準事實的基礎上,依照有關規定提出處理意見;及時制止違反國家法律、法規及財經制度的行為。
        10.及時向上級審計機關報告內審方面的重大問題。
        11.完成領導交辦的其它任務遂寧市中心醫院。

      國有資產管理職責

         1.遵守國家國有資產管理方針政策、法律法規、相關制度及醫院相關規定,加強政治和業務學習,不斷提高資產管理工作水平。
         2.依據國家及上級部門有關資產管理的規定,結合我院實際,制定醫院資產管理的具體辦法,并負責組織實施和監督檢查。
         3.負責醫院資產增減變動情況的審核,并匯總提交院領導及政府相關部門審批,指導資產職能部門及使用單位做好資產帳、卡管理工作。
         4.組織醫院資產的清查、登記、統計報表工作,負責固定資產管理人員培訓和考核工作。
         5.協同資產管理職能部門合理配置資產,監督、檢查資產管理、維護和使用,防止資產流失,充分發揮資產使用效率。
         6.組織財務科與資產管理職能部門、使用科室的對帳工作, 做到帳帳相符, 并督促和檢查使用單位做到帳、物、卡相符。
         7.完成領導安排的其他工作。

      科長崗位職責

         1.在院長領導下,負責審計及國有資產管理科全面工作。
         2.依照國家審計法規及有關規章制度,進行審計監督檢查。
         3.修訂和完善部門內部管理制度和職責。
         4.了解醫院經濟管理情況,確定內部審計及國有資產管理工作重點和目標。
         5.負責制定年度審計和國有資產管理工作計劃,年終完成工作總結并在職代會上做工作報告。
         6.參加本單位有關經濟或經營活動會議,參加經濟合同的談判和審簽。
         7.參與制定本單位有關經濟方面的規章制度。
         8.檢查本單位財經制度及紀律的執行情況,對違反財經紀律的行為提出處理意見。
         9.定期向院領導及上級審計部門匯報工作。
        10.完成院領導交辦的其他工作。?

      工作人員崗位職責

        ※ 審計人員崗位職責
         1.完成醫院的內部審計日常工作。
         2.熟悉和掌握財經審計法規,嚴格按照《中華人民共和國審計法實施條例》《四川省內部審計條例》、《衛生系統內部審計工作規定》等有關制度開展工作。
         3.認真學習政策、法規和審計、財會知識,忠于職守,堅持原則,客觀公正,廉潔奉公,嚴守紀律,嚴守秘密。
         4.檢查、了解和分析、掌握各部門執行財經制度和有關規定的情況,監督各有關部門嚴格執行財經紀律。
         5.完成本科室年度和階段性審計工作。
         6.對醫院資金、財產安全、完整,財務收支情況以及各項內部控制制度的健全,進行有效的監督檢查。
         7.重點開展對采購、經濟合同、基建工程項目的事前、事中、事后的審計監督。
         8.在審計項目實施過程中,不得濫用職權,營私舞弊,損公肥私,損人利己。
         9.負責對審計資料的收集、歸納、整理,并寫出審計報告,建立審計檔案。
        10.對科長負責并報告工作。
        ※ 國有資產管理人員崗位職責
         1.嚴格遵守國有資產管理相關的法律、法規及醫院內部規章制度,依法對醫院國有資產實施管理。
         2.熟悉資產管理的相關制度,規范職能科室工作流程及流轉單據,提供業務指導,起草醫院國有資產內部管理制度。
         3.負責對國有資產清查、申報、處置工作。


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